*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、影响程度、可能性等 |
2 | 风险评估 | 评估日期、评估人员、风险影响、风险概率、风险得分等 |
3 | 风险分析 | 风险来源、风险影响因素、风险影响程度、相关控制措施等 |
4 | 风险监控 | 风险状态、风险趋势、预警提醒、监控人员、监控日期等 |
5 | 风险应对计划 | 计划编号、风险应对措施、负责人、完成日期等 |
6 | 风险分配 | 项目阶段、工作任务、风险责任人、风险分配日期等 |
7 | 风险评估报告 | 报告编号、风险概述、风险评估结果、可能风险控制措施等 |
8 | 风险追踪 | 风险关联项目、风险变化情况、风险修订记录、风险跟踪人员、风险跟踪日期等 |
9 | 风险优先级 | 风险优先级、优先级分析理由等 |
10 | 风险沟通 | 沟通对象、沟通内容、沟通日期等 |
11 | 注意 | 以上仅为示例等 |